目 录

第一部分  佛山市顺德图书馆概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分  2018年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  佛山市顺德图书馆概况

一、主要职责
（一）负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。
（二）协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。
（三）开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。
（四）组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。
（五）开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。
（六）承办主管部门交办的其它事项。

二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构9个：办公室、图书采编部、技术部、书刊借阅部、数字资源服务部、信息开发部、地方文献部、少儿服务部、基层服务部。人员构成情况：核定控员数107 名，其中馆长1 名，副馆长3 名；内设机构正职9 名,副职12名。

第二部分  2018年部门预算表
                                                                                                    表1

                                                                                 表2

                                                                               表3

                                                                                表4

                                                                         表5

                                                                                表6

                                                                                    表7

                                                                                  表8

                                                                             表9

                                                                              表10

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况
    2018年本部门收入预算3264.96万元，比上年增加631.62万元，增长23.98%，主要原因是新增了两个专项，一是图书馆第二期功能改造设备采购经费426.39万元，二是集群文献物流配送经费16万元；另外，图书资料采购经费由上年的400万增加到450万元；支出预算3264.96万元，比上年增加631.62万元，增长23.98%，主要原因是新增了两个专项，一是图书馆第二期功能改造设备采购经费426.39万元，二是集群文献物流配送经费16万元；另外，图书资料采购经费由上年的400万增加到450万元。
二、“三公”经费安排情况说明
    2018年本部门“三公”经费预算安排29.10万元，比上年减少5.50万元，下降15.90%，主要原因是公务接待费开支按照《广东省党政机关国内公务接待管理办法》支出标准执行，严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费16万元，比上年减少1.70万元，下降9.60%，主要原因是厉行节约，严格按照“三公”经费使用标准开支各项目；公务接待费13.10万元，比上年减少3.80万元，下降22.49%，主要原因是厉行节约，严格按照“三公”经费使用标准开支各项目。
三、机关运行经费安排情况
    2018年，本部门不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此没有安排机关运行经费。
四、政府采购情况
    2018年本部门政府采购安排1329万元，其中：货物类采购预算882万元，工程类采购预算197万元，服务类采购预算250万元等。
五、国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体合计3056万元。分布构成情况为：通用设备40万元，占1.30%；专用设备及家具等6万元，占0.20%，图书、档案为3010万元，占98.50%。主要实物资产数据情况为3056万元。资产变动情况为：2017年固定资产增加296万元，主要为图书资料；2017年固定资产减少40万元，主要为通用设备，此类设备的部件严重老化，无法继续使用，其维修成本高于购买同类新设备，因此办理报废。
    本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。单价100万元以上专用设备0（台，套）。
六、预算绩效信息公开情况
    2018年，本部门加强项目绩效管理，目标覆盖率100%，其中“图书馆第二期功能改造设备采购经费”纳入参与式预算。对比上年，主要推进的工作情况如下：
    1、探索顺德区集群总分馆制模式，实行文化共建共享
   （1）配合上级部门探索完善总分馆制建设
    根据文件要求，配合上级部门在2018年进一步推进顺德区内图书馆总分馆建设，实现统筹发展，提高图书馆集群服务效能。
   （2）推进顺德区集群业务系统的更换工作
    重点推进集群业务系统更换工作（佛山市联合图书馆系统），建设不同体系图书馆的统一业务管理平台。
   （3）探索“智慧图书馆”建设
    结合我区自助图书馆、数字图书馆的建设经验，重点探索社区智慧图书馆、校园智慧图书馆、企业智慧图书馆的建设。服务类型覆盖更多的社会范畴，建设模式吸引更多的社会力量，共同参与公共文化服务的建设。
   （4）推进集群管理中心建设
    探索引进大数据系统，结合精确的数据分析，做好指导供给侧服务改革。
   （5）探索新的物流配送模式
    探索新的“菜单式”、“点单式”服务，完善集群精细化物流配送管理。
    2、推动第二期功能改造工程建设，完善馆舍功能布局
    严格按照进度和安全生产的要求，推动第二期功能改造工程建设，改造项目含少儿图书馆、集群管理中心，涉及面积为2558平方米。项目改造完成后，顺德图书馆的功能布局将进一步完善优化，按国家一级图书馆标准建设的少儿图书馆能更好满足社会日益倍增的少儿阅读需求，集群管理中心也将成为全区文献资源采购、编目、储备、调配的重要平台。
   （1）按进度跟进现场施工
    改造工程做好“两个掌控”：进度掌控、资金掌控；“进度掌控”包括计划于春节前完成工程招投标的挂网工作，4月开工，12月完工。其中需要注意资金在6月、9月、11月、12月的支付进度问题；“两个安全”：材料安全、场馆与设施安全。
   （2）按计划做好设备采购方案
    与工程相配合，在5月前完成整体设备采购方案。
   （3）按要求做好开放运作模式准备
     做好人员外出参观考察学习计划，探索少儿图书馆开馆后的运作模式，在6月份前制定少儿图书馆整体运作方案。
   （4）按要求做好人员培训
     下半年开展少儿图书馆岗前人员培训，有效应付新场馆的投入试运行。
   3、推进数字图书馆建设和服务，打造数字阅读示范点
   （1）完善数字图书馆资源服务体系
    为配合少儿图书馆二期建设，填补6-12岁小学阶段数据库的空白，计划新增四个少儿类数据库，内容涵盖手工、科普，学习、少儿漫画等类型,内容与现有的婴幼儿类数据库互相补充，没有出现同质化，构成层次更为完整、丰富的数字图书馆资源服务体系，整体提升图书馆数字化服务能力。    
   （2）数字图书馆助力产业技术创新
    服务全区经济，助力产业技术创新，树立以数字图书馆服务企业意识，以“开放”的态度融入厂区，融入企业，为企业提供讲座培训、信息查询、专题信息推送等个性化服务，帮助企业吸引和留住人才，共同开创区域经济发展新辉煌。     （3）面向全区建立数字阅读示范点
    配合顺德区创建广东省公共文化服务体系示范区建设，推进全民阅读，建设学习型城市，推广普及数字阅读，面向全区企事业单位、学校、医院、村居做好数字图书馆的服务工作。另外通过现代化手段及新媒体服务方式，拟在区政府机关大院与两个区行政服务中心内建立数字阅读服务示范点。
4、加强阅读推广工作，打造精品活动品牌
    2018年，我馆将结合本地特色重点建设阅读品牌，打造精品化活动。同时探索建立阅读活动的评价机制，促进活动向品牌化、精品化的方向发展。主要重点阅读项目如下：
    （1）华语传媒文学盛典文学周启动
    （2）改革开放四十周年活动
    （3）4.23世界读书日
    （4）少儿悦读嘉年华
    （5）顺德青少年阅读夏令营
    （6）创意阅读节
    （7）馆校共建阅读基地

第四部分  名词解释

    （一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    （二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
    （三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （七）机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。